Iso 9001 Prozesse

Verfahrenslandkarte nach ISO 9001 - ISO 9001

Vereinfacht ausgedrückt, repräsentiert die Prozesskarte (siehe Muster) eine Grafik der Prozesse und ihrer Interaktionen innerhalb eines Betriebes. Das Prozessabbild ist eine schematische Abbildung eines QM-Prozesses. In der Prozesskarte wird ein einheitliches Abbild der ermittelten Prozesse erstellt und in drei Bereiche eingeteilt. Bei der Einrichtung eines Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001 sollten Sie mit der Schaffung der Prozesskarte beginnen.

Die weiteren Verfahrensbeschreibungen werden daraus abgeleitet. Sie sollten das Organisationsdiagramm als Basis für die Prozessabbildung verwenden. Ist die Prozesskarte abbildbar? Für die Abbildung der ISO-Prozesslandkarte ist es zweckmäßig, Pinnwandpläne zu verwenden. Schreibe die bestehenden Prozesse auf die Karte und befestige sie an der Pinwand. Begrenzen Sie sich auf 10-15 Prozesse auf der Prozess-Landkarte, abhängig von der Größe des Unternehmens.

Es handelt sich bei der Richtlinie und der dazugehörigen strategischen Ausrichtung nicht um einen Prozeß, sondern um eine Ergänzung. Eine Auflistung der Einzelabteilungen in den Abläufen ist nicht zulässig. Notieren Sie auch die Information zwischen den Vorgängen. Sie sollten die Prozessabbildung zusammen mit zwei oder drei Personen erstellen. Falls es etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt, sollten Sie den Vorgang abbrechen.

Werfen Sie nach zweiwöchiger Arbeit noch einmal einen Blick auf den Ablauf und optimieren Sie ihn. Wer die Prozesskarte versteht, gewinnt. Für die Erstellung von Prozessabbildungen bzw. -beschreibungen gibt es unterschiedliche Computerprogramme. In den Support- und Serviceprozessen sollten Sie Prozesse auflisten, die Sie für die Implementierung der wertschöpfenden Prozesse brauchen, z.B. die Überwachung von Prüfmitteln.

Das Prozessabbild wird im ersten Anlauf nicht optimiert. Bei der Einführung von QM können Sie die Prozessabbildung umstellen. Weitere Templates für Prozesskarten zu:: Wann erfolgt die ISO 9001-Zertifizierung?

href="/spezials/iso-9001-2015">DIN EN ISO 9001:2015

In der Norm 4.4 verlangt die ISO 9001 von der Gesellschaft die Festlegung der für das QMS erforderlichen Prozesse. Dazu sollen Inputs und Resultate, Abläufe und Interaktionen, Kontrollkriterien, Mittel, Zuständigkeiten sowie Gefahren und Anforderungen festgelegt und protokolliert werden[DIN 9001:2015, S. 20]. In der Norm 4.4 verlangt die ISO 9001 von der Gesellschaft die Festlegung der für das QMS erforderlichen Prozesse.

Dazu sollen Inputs und Resultate, Abläufe und Interaktionen, Kontrollkriterien, Mittel, Zuständigkeiten sowie Gefahren und Anforderungen festgelegt und protokolliert werden[DIN 9001:2015, S. 20]. Mit den Symbolen werden Prozessanfang oder -ende, Handlungen, Belege, Zweige oder Referenzen auf andere Prozesse definiert (Abb. 2). In diesem ersten Schritt wird die gesamte Prozeßkette des Betriebes abgebildet.

Ab sofort können sich neue Mitarbeitende dadurch rascher in das Geschäft einarbeiten. Die Entwicklung dieses Schaubildes veranlasst die Mitarbeitenden zudem, die Prozesse zu überprüfen und zu befragen. Zur detaillierteren Betrachtung der Prozesse der einzelnen Fachbereiche, die mit den Zuständigkeiten der Swimlane Darstellung übereinstimmen können, ist es zweckmäßig, Turtle-Diagramme als zweite Möglichkeit zu verwenden.

Sie sind vor allem in der Automobilbranche bekannt[Weubel, 2014, S. 70] und können für die Untersuchung bestehender Prozesse oder zur Festlegung künftiger Prozesse verwendet werden. Die einfach verständliche Darstellung kann vor Beginn des Prozesses, während der Prozessausführung zur Optimierung oder nach einem Fehler bei der Problemlösung verwendet werden[Ueberschaer, 2014, S. 103-105].

Darüber hinaus kann das Schaubild dazu verwendet werden, die Gefahren zu bestimmen und Massnahmen zu deren Abwendung in den entsprechenden Fachabteilungen zu ergreifen. Das zentrale Gestaltungselement ist der Ablauf innerhalb der Fachabteilung vom Zulieferer bis zum Abnehmer - nach innen und außen. In den vier Seitenbereichen, die als Schildkrötenfüße stilisiert sind, werden die personellen und infrastrukturellen Voraussetzungen, das nötige Wissen und die Bewertung der Prozessperformance definiert.

Zu diesen vier Punkten kann auch eine Gefährdungsbeurteilung in das Schaubild eingeblendet werden, mit deren Hilfe sowohl potenzielle Gefahren als auch Massnahmen zur Gefahrenvermeidung visualisiert und dokumentiert werden können. Beides kann mit Standard- oder Freeware-Programmen realisiert werden und ist daher ohne große zusätzliche Investitionen dauerhaft nutzbar. So wurde die bisherige Darstellung der Prozess-Visualisierung in einem mittelgroßen Betrieb implementiert und nach ISO 9001:2015 mit Erfolg durchlaufen.

Gerade bei der Auswertung in den Fachabteilungen war es der Anstoß für Verbesserungs- und Veränderungsmaßnahmen. In einigen Fällen wurden fehlerhaft ausgeführte Prozesse verändert oder fehlenden Arbeitsschritten hinzugefügt. Mit der Swimlane Methode lernen neue Mitarbeiter das Untenehmen kennen und verstehen den Produktionsablauf im Unter-nehmen. Die Swimlane Repräsentation war im Unterschied zum zusätzlich verwendeten Turtle-Diagramm kaum erklärungsbedürftig.

Neben der exakten Prozess-Definition wurde auch die Schildkrötendarstellung zur Risikobestimmung herangezogen. Die Swimlane Präsentation hat einen dauerhaften Vorteil für das Untenehmen, da sie ohne methodische Vorkenntnisse eingesetzt werden kann. Der Turtle-Auftritt dagegen ist für das Untenehmen nur dann tragfähig, wenn er regelmässig überprüft und erneuert wird. In dem betreffenden Mittelständler wird dies aufgrund der begrenzten Zeitressourcen, z.B. bei einem anstehenden Auditing, nur unter Druck sein.

Überarbeitung der ISO 9001 gefordert ist.