Freundliche Zahlungserinnerung Muster

Sie sollten dies bei einer Zahlungserinnerung (inkl. Vorlage) berücksichtigen.

Die Zahlungserinnerung ist der erste Arbeitsschritt, wenn ein Debitor seine Rechnungen noch nicht beglichen hat. Vor der Bewältigung der komplexen Verwirrung des Mahnwesens ist es Usus, den in Verzug geratenen Mandanten freundlich zu mahnen. In diesem Artikel erfahren Sie, wie eine Zahlungserinnerung aussieht, welche Stellen sie enthalten muss und welche Werkzeuge Ihnen helfen, sie zu erzeugen.

Wie sieht eine Zahlungserinnerung aus? In der Zahlungserinnerung, auch Zahlungserinnerung oder Zahlungserinnerung genannte, wird eine natürliche oder juristische Person auf fällige Beträge hingewiesen. In der ersten Stufe des Mahnwesens ist der Vermerk in der Regel sehr gut ausgearbeitet - denn es ist durchaus möglich, dass Ihr Debitor nicht absichtlich handelte und die Rechnungen einfach aus den Augen verlor.

Bei der Zahlungserinnerung müssen Sie keine besonderen Formalitäten beachten. Das folgende Videofilm verdeutlicht das Problem sehr gut: Was muss eine Zahlungserinnerung enthalten? Die rechtsverbindliche Zahlungserinnerung - auch Zahlungserinnerung oder Zahlungserinnerung oder Zahlungserinnerung oder Zahlungserinnerung - bedarf keiner besonderen Ausgestaltung. Das heißt, er kann Ihren Auftraggeber sowohl in schriftlicher als auch in mündlicher Form ansprechen und ist in der Regel inoffiziell.

Es gibt jedoch einige wenige Dinge, die Ihre Zahlungserinnerung auf jeden Fall enthalten sollte. Das erste Mahnschreiben dient dazu, den Debitor an den offenen Betrag zu erinnern, während es berechtigt ist, ab der zweiten Mahnschwelle Verzugs- und Mahnspesen zu erheben. Zudem können Sie ab der zweiten Zahlungserinnerung darauf aufmerksam machen, dass Rechtsfolgen entstehen, wenn Ihr Auftraggeber noch nicht zur Begleichung der Rechnungen vorbereitet ist.

Unten finden Sie eine kostenfreie Schablone zur Erinnerungsfunktion an eine verspätete Rechnungsstellung. Mit Buchhaltungsprogrammen wie z. B. Lex Office und Fast Bill können Sie eine Zahlungserinnerung für Ihre Debitoren einrichten. Am Beispiel von Lex-Office wollen wir Ihnen aufzeigen, wie Sie aus einer Eingangsrechnung eine Zahlungserinnerung erzeugen können. Wenn Sie eine Faktura mit Lex-Office angelegt haben, können Sie im Menu eine Zahlungserinnerung oder Zahlungserinnerung anlegen.

Sie können mit Lex Office auch Offerten und Abrechnungen anlegen, eingehende Zahlungen auf Ihrem Firmenkonto automatisiert verbuchen und so Ihre Abrechnung vereinfachen. Wenn es um Zahlungserinnerungen und deren Erstellung geht, gibt es immer wieder Nachfragen. Was sind die Mahnfristen? Die Mahnung einer unbezahlten Forderung kann erfolgen, wenn die auf der Abrechnung angegebene Frist (z.B. 14 Tage) nicht einhält.

Sie sollten jedoch beachten, dass es möglich ist, dass Ihr Debitor den Geldbetrag bereits eingezahlt hat, aber noch nicht auf Ihrem Account ist. Es ist daher normal, noch einige Tage zu verstreichen, bevor der Käufer an die offene Forderung erinnerte. Wer auf der sicheren Seite sein will und niemanden verscheuchen will, kann den Hinweis "Wenn Sie die Bezahlung bereits geleistet haben, bitte ich Sie, diese Zahlungserinnerung als irrelevant zu betrachten" verwenden.

im Gedächtnis behalten. Mangels abweichender Vereinbarung kommt der Zahlungspflichtige längstens 30 Tage nach Rechnungserhalt in Zahlungsverzug. Ist es möglich, eine Erinnerungsmail zu senden? Auch eine freundliche Zahlungserinnerung per E-Mail ist möglich. Entspricht eine Gedächtnisstütze einer Gedächtnisstütze?

Grundsätzlich ist eine Erinnerung nichts anderes als eine freundliche, aber entschlossene Erinnerung. Nichtsdestotrotz verzichten viele Firmengründer beim ersten Verweis auf eine geöffnete Faktura auf das Stichwort - schließlich will man den Käufer nicht abschrecken. Kann ich meinen Kundinnen und Kunden Zeit geben, die Rechnungen zu bezahlen?

Gewöhnlich wird dem Besteller in der Zahlungserinnerung eine neue Frist gesetzt. Wie geht es nach einer Zahlungserinnerung weiter, wenn der Käufer nicht bezahlt? Nach einer ersten freundlichen Ermahnung erfolgt in der Regel eine amtliche Aufforderung. Bezahlt der Debitor auch nach der zweiten und dritten Zahlungserinnerung (oft als "letzte Mahnung" bezeichnet) nicht, können Sie ein Mahnwesen anstoßen und eine schriftliche Aufforderung erteilen.

Ist es möglich, für eine Zahlungserinnerung eine Mahngebühr zu berechnen? Bei der ersten Anmahnung einer verspäteten Rechnungsstellung ist es nicht gebräuchlich, eine Mahngebühr zu berechnen. Sie werden in der Regel ab der zweiten Zahlungserinnerung berechnet. Die Höhe der Mahnspesen richtet sich im Wesentlichen nach dem Land, in dem Ihr Unternehmen ansässig ist.

Niemals ist es erfreulich, einen Debitor daran zu errinern, dass noch Rechnungen offen sind. Die freundliche Zahlungserinnerung ist in der Praxis meist keine große Aufgabe, sondern eine bloße Formalität. Der überwiegende Teil der Klienten reagierte rasch und gesteht mit Schuldgefühl, dass die fällige Forderung einfach verschwunden ist. Nur wenn Ihr Interessent nicht auf die Mahnung antwortet, wird es wirklich schwierig.

Werkzeuge wie Lex Office und Fast Bill unterstützen Sie bei der Gestaltung einer Erinnerung und vereinfachen Ihre Abrechnungen.